武汉市老干部局2017年部门预算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。
    加强和改进离退休干部党支部建设和思想政治建设。
    督促检查离退休干部的政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决离退休干部的实际问题。
    组织和指导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。
    加强调查研究，搞好指导、督促和检查全市老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。
    做好全市离休干部、副局级以上退休干部的服务管理工作，并对区管副处级以上退休干部的服务管理工作进行指导。
    负责部分离休干部的易地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证、市老干部活动中心准入证，协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。
    协助有关部门和单位做好老干部(含副局级以上退休干部）的丧葬和抚恤工作。
    做好老干部信访工作，及时处理和协调老干部信访反映的重大问题。
    组织和指导全市老干部开展各类文体活动，丰富老干部的精神文化生活。

(二)部门预算单位构成

武汉市老干部局由机关及下属一个二级单位组成，其中：行政单位一个、事业单位一个(含原参照公务员法管理事业单位一个)。

(三)部门人员构成

武汉市老干部局总编制人数56人，其中：行政编制26     人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理30人)。在职实有人数48人，其中：行政编制18人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理30人)。

离退休人员45人，其中：离休4人，退休41人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）抓好老有所教。

（二）抓好离退休干部党支部建设，在2017年举办2期离退休干部党支部书记培训班。

（三）在“七●一”前夕，召开全市老干部思想政治工作和离退休干部党支部建设经验交流会，表彰一批先进离退休干部党支部和思想政治工作先进集体。

（四）抓好老干部政策兑现。

（五）抓好阵地硬件建设。

（六）提高老干部活动质量与水平。

（七）抓好宣传工作。

（八）加强调查研究。

（九）做好信访工作。

（十）重视信息工作。

（十一）抓好思想建设工作。

（十二）严格实施老干部工作目标管理责任制。每半年对各单位工作目标管理进行一次抽查，年底进行一次评比，交流经验，表彰先进。

（十三）抓好业务培训。举办2期工作人员培训班。

（十四）做好老干部暑期休养。

（十五）抓好老干部的生活待遇。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入2925.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2653.79万元，其他收入50万元；上年结转312.05万元。

(二)2017年部门预算总支出2925.84万元。其中：基本支出1760.69万元，项目支出1165.15万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2232.43万元；社会保障和就业支出493.98万元；医疗卫生与计划生育支出116.94万元；住房保障支出82.49万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出721.60万元；商品和服务支出848.19万元；对个人和家庭的补助1296.45万元；其他支出59.6万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算2875.84万元，其中：当年预算2563.79万元，上年结转312.05万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1760.69万元。其中：

1.人员经费1383.32万元，包括：

(1)工资福利支出721.6万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金及社会保障缴费等。

(2)对个人和家庭的补助661.72万元，主要用于离退休费、医疗费、公积金、提租补贴及物业补贴等。

2.公用经费377.37万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)项目支出1115.15万元，其中：

部门项目1115.15万元。主要安排为：

(1)慰问费90.99万元。包括春节慰问费、“八一”慰问费及看望易地安置老干部等。
   (2) 老干部困难补助费252.44万元。包括老红军、抗日时期老干部、解放战争时期老干部家属困难补助，离休干部及遗属特殊困难补助费，老干部医疗费等。
   (3)老干部培训活动费457.98万元。包括老干部支部书记培训、老干部开展活动、视察费及老干部形势通报会经费等。
   (4)活动中心大楼运行费313.74万元。市老干部活动中心大楼日常运行费用，包括活动室器材更新、活动用具补充更新、报刊杂志订阅、网络维护、绿化维护、活动场所维护、监控设施消防设施维护、电梯维护及活动器材维修维护。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围包括局机关及下属一家参照公务员法管理事业单位

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算15万元，比2016年预算减少16.5 万元，下降52.4%。其中：

1.无因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费11.5万元，比2016年预算减少13万元。其中：

(1)无公务用车购置费。

(2)公务用车运行维护费11.5万元，比2016年预算减少13万元，主要原因：公车改革车辆减少4台，车辆出行减少。

3.公务接待费预算3.5万元，比2016年预算减少3.5万元，主要原因：按规定从严管理，控制公务接待费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市老干部局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年部门机关及下属一家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费377.37万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计178.95万元。包括：服务类178.95万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车4辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1115.15万元。